森林舞会24小时上下分

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2018年度森林舞会24小时上下分部门决算公开

发布人:  审核人:陈娜    发布时间 :2019-12-18  点击量:  来源:

2018年度森林舞会24小时上下分部门决算公开

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。

(二)依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置;开展第二,三产业中、高等职业教育;制定教学计划,组织开展教学活动;加强教学管理和素质教育。

(三)制定招生方案并组织实施,对学生进行全面教育和管理,加强对毕业生就业工作的指导。

(四)根据国家和自治区的有关政策,不断深化学院内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。

(五)认真履行学院国有资产管理职能,充分发挥其社

会效益。

(六)开展教学和其他相关课题的研究;组织校际间的合作和交流。

(七)完成自治区教育厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,森林舞会24小时上下分为二级预算单位。编制决算单位为1个。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:森林舞会24小时上下分





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

140,351,599.59

一、一般公共服务支出

28

1,123,150.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4

31,610,000.00

四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32

155,209,320.24

170,000.00

0.00

11,571,061.00

3,153,900.00

五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33

170,000.00

六、其他收入

7

6,218,988.34

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

11,571,061.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

3,153,900.00


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

7,363,535.80


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

178,180,587.93

本年支出合计

51

178,590,967.04

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

87,462,407.19

年末结转和结余

53

87,052,028.08

总计

27

265,642,995.12

总计

54

265,642,995.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:森林舞会24小时上下分






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称






















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

178,180,587.93

140,351,599.59


31,610,000.00



6,218,988.34

2011008

引进人才费用

275,000.00

215,000.00





60,000.00

2013202

一般行政管理事务

31,920.00

31,920.00






2013399

其他宣传事务支出

817,600.00

817,600.00






2050199

其他教育管理事务支出

500,000.00






500,000.00

2050205

高等教育

100,000.00

100,000.00






2050299

其他普通教育支出

1,068,800.00

1,068,800.00






2050302

中专教育

3,705,960.00

3,705,960.00






2050305

高等职业教育

149,058,073.13

111,789,084.79


31,610,000.00



5,658,988.34

2059999

其他教育支出

80,000.00

80,000.00






2060203

自然科学基金

90,000.00

90,000.00






2060499

其他技术研究与开发支出

80,000.00

80,000.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,884,700.00

7,884,700.00






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

281,738.00

281,738.00






2080599

其他行政事业单位离退休支出

3,689,361.00

3,689,361.00






2101102

事业单位医疗

3,153,900.00

3,153,900.00






2210201

住房公积金

5,249,835.80

5,249,835.80






2210203

购房补贴

2,113,700.00

2,113,700.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:森林舞会24小时上下分





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

178,590,967.04

127,562,190.73

51,028,776.31




2011008

引进人才费用

275,000.00

60,000.00

215,000.00




2013202

一般行政管理事务

31,920.00


31,920.00




2013399

其他宣传事务支出

816,230.00


816,230.00




2050199

其他教育管理事务支出

500,000.00

500,000.00





2050205

高等教育

100,000.00


100,000.00




2050299

其他普通教育支出

1,068,800.00


1,068,800.00




2050302

中专教育

3,705,960.00


3,705,960.00




2050305

高等职业教育

149,754,560.24

104,913,693.93

44,840,866.31




2059999

其他教育支出

80,000.00


80,000.00




2060203

自然科学基金

90,000.00


90,000.00




2060499

其他技术研究与开发支出

80,000.00


80,000.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,884,700.00

7,884,700.00





2080599

其他行政事业单位离退休支出

3,689,361.00

3,689,361.00





2101102

事业单位医疗

3,153,900.00

3,153,900.00





2210201

住房公积金

5,249,835.80

5,249,835.80





2210203

购房补贴

2,113,700.00

2,113,700.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:森林舞会24小时上下分







金额单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项 目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

140,351,599.59

一、一般公共服务支出

29

1,063,150.00

1,063,150.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33

120,696,533.31

120,696,533.31



6


六、科学技术支出

34

170,000.00

170,000.00



7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

11,571,061.00

11,571,061.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

3,153,900.00

3,153,900.00



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

7,363,535.80

7,363,535.80



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

140,351,599.59

本年支出合计

52

144,018,180.11

144,018,180.11


年初财政拨款结转和结余

25

10,935,963.11

年末财政拨款结转和结余

53

7,269,382.59

7,269,382.59


一、一般公共预算财政拨款

26

10,935,963.11


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

151,287,562.70

总计

56

151,287,562.70

151,287,562.70


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:森林舞会24小时上下分


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称










栏次

1

2

3

合计

144,018,180.11

92,989,403.80

51,028,776.31

2011008

引进人才费用

215,000.00


215,000.00

2013202

一般行政管理事务

31,920.00


31,920.00

2013399

其他宣传事务支出

816,230.00


816,230.00

2050205

高等教育

100,000.00


100,000.00

2050299

其他普通教育支出

1,068,800.00


1,068,800.00

2050302

中专教育

3,705,960.00


3,705,960.00

2050305

高等职业教育

115,741,773.31

70,900,907.00

44,840,866.31

2059999

其他教育支出

80,000.00


80,000.00

2060203

自然科学基金

90,000.00


90,000.00

2060499

其他技术研究与开发支出

80,000.00


80,000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,884,700.00

7,884,700.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

3,689,361.00

3,689,361.00


2101102

事业单位医疗

3,153,900.00

3,153,900.00


2210201

住房公积金

5,249,835.80

5,249,835.80


2210203

购房补贴

2,113,700.00

2,113,700.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:森林舞会24小时上下分







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

85,081,082.63

302

商品和服务支出

4,175,860.17

310

资本性支出


30101

基本工资

24,698,237.00

30201

办公费


31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

17,037,701.00

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

14,195,480.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

4,454,052.00

30205

水费

1,415,042.33

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

7,884,700.00

30206

电费

1,227,513.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

3,153,900.00

30208

取暖费

652,560.94

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

880,743.90

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

5,249,835.80

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

8,407,176.83

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

3,732,461.00

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

454,355.00

30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费

3,163,420.00

30217

公务招待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

54,738.00

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

59,948.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用


31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出


39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

88,813,543.63

公用经费合计

4,175,860.17

合计

92,989,403.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:森林舞会24小时上下分








金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,500,000.00

1,500,000.00





700,446.00

700,446.00





注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表


公开部门:森林舞会24小时上下分





金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计178,180,587.93元,支出总计178,590,967.04元。与上年相比,收入总计减少430,148.26元,下降0.24%,主要原因是项目拨款减少;支出总计增加23,882,940.67元,增长15.44%,主要原因是上年结余23,902,709.82元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计178,180,587.93元,其中:财政拨款收入140,351,599.59元,占78.77%;事业收入31,610,000.00元,占17.74%;其他收入6,218,988.34元,占3.49%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计178,590,967.04元,其中:基本支出127,562,190.73元,占71.43%;项目支出51,028,776.31元,占28.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计140,351,599.59元,支出总计144,018,180.11元。与上年相比,财政拨款收入总计增加222,761.50元,增长0.16%,主要原因是财政项目拨款增加;财政支出总计减少3,262,889.50元,下降2.22%,主要原因是财政项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出144,018,180.11元,占本年支出合计的80.64%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少3,262,889.50元,下降2.22%,主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出144,018,180.11元,主要用于以下方面:如:一般公共服务(类)支出1,063,150.00元,占0.74%;教育(类)支出120,696,533.31元,占83.81%;科学技术(类)支出170,000.00元,占0.12%;社会保障和就业(类)支出11,571,061.00元,占8.03%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出3,153,900.00元,占2.19%;住房保障(类)支出7,363,535.80元,占5.11%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108,959,200.00元,支出决算为144,018,180.11元,完成年初预算的132.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费财政投入增加;二是项目预算财政投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出92,989,403.80元,其中:人员经费88,813,543.63元,公用经费4,175,860.17元。支出具体情况如下:

1.人员支出公共预算财政拨款基本支出88,813,543.63元,较年初预算数增加2,352,443.63元,增长2.72%,主要原因是新进人员增加及部分人员调整工资;较上年决算数减少776,496.59元,下降0.09%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出4,175,860.17元,较年初预算数减少15,332,239.83元,下降78.59%,主要原因是办公经费压缩;较上年决算数减少4,824,081.64元,下降53.60%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,500,000.00元,支出决算为700,446.00元,完成年初预算的46.70%,全部为因公出国(境)费支出。与上年相比,减少217,142.32元,下降2.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费,减少出国批次。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占100.00%;具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为1,500,000.00元,支出决算为700,446.00元,完成年初预算的46.70%;比上年减少217,142.32元,下降2.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费,减少出国批次。全年因公出国(境)团组数4个,因公出国(境)人次数44人。开支内容包括:境外培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算22,948,658.78元,支出决算总额21,450,029.85元,完成年初预算的93.47%。其中:政府采购货物预算13,102,016.00元,支出决算总额12,543,333.70元,完成年初预算的95.74%。政府采购工程预算9,524,842.78元,支出决算总额8,589,128.75元,完成年初预算的90.18%。政府采购服务预算321,800.00元,支出决算总额317,567.40元,完成年初预算的98.68%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积241,245.41平方米,共有车辆20辆,全部为其他用车;单价50万元以上通用设备11台(套),单价100万元(含)以

1.预算绩效管理工作开上专用设备18台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明展情况。

根据预算绩效管理要求,教育厅组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算项目3个,共涉及资金12,210,000.00元,其中:职教专项6,500,000.00元、思政专项150,000.00元、各级各类学生资助5,560,000.00元,自评覆盖率达到100%。

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