第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计178,180,587.93元，支出总计178,590,967.04元。与上年相比，收入总计减少430,148.26元,下降0.24%，主要原因是项目拨款减少；支出总计增加23,882,940.67元，增长15.44%，主要原因是上年结余23，902,709.82元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计178,180,587.93元，其中：财政拨款收入140,351,599.59元,占78.77%；事业收入31,610,000.00元，占17.74%；其他收入6,218,988.34元，占3.49%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计178,590,967.04元，其中：基本支出127,562,190.73元，占71.43%；项目支出51,028,776.31元，占28.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计140,351,599.59元，支出总计144,018,180.11元。与上年相比，财政拨款收入总计增加222,761.50元，增长0.16%，主要原因是财政项目拨款增加；财政支出总计减少3,262,889.50元，下降2.22%，主要原因是财政项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出144,018,180.11元，占本年支出合计的80.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少3,262,889.50元，下降2.22%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出144,018,180.11元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出1,063,150.00元，占0.74%；教育（类）支出120,696,533.31元，占83.81%；科学技术（类）支出170,000.00元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出11,571,061.00元，占8.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出3,153,900.00元，占2.19%；住房保障（类）支出7,363,535.80元，占5.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108,959,200.00元，支出决算为144,018,180.11元，完成年初预算的132.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费财政投入增加；二是项目预算财政投入增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出92,989,403.80元，其中：人员经费88,813,543.63元，公用经费4,175,860.17元。支出具体情况如下：
1.人员支出公共预算财政拨款基本支出88,813,543.63元，较年初预算数增加2,352,443.63元，增长2.72%，主要原因是新进人员增加及部分人员调整工资；较上年决算数减少776,496.59元，下降0.09%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出4,175,860.17元，较年初预算数减少15,332,239.83元，下降78.59%，主要原因是办公经费压缩；较上年决算数减少4,824,081.64元，下降53.60%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,500,000.00元，支出决算为700,446.00元，完成年初预算的46.70%,全部为因公出国（境）费支出。与上年相比，减少217,142.32元，下降2.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费，减少出国批次。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占100.00%；具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为1,500,000.00元，支出决算为700,446.00元，完成年初预算的46.70%；比上年减少217,142.32元，下降2.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费，减少出国批次。全年因公出国（境）团组数4个，因公出国（境）人次数44人。开支内容包括：境外培训费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算22,948,658.78元，支出决算总额21,450,029.85元，完成年初预算的93.47%。其中：政府采购货物预算13,102,016.00元，支出决算总额12,543,333.70元，完成年初预算的95.74%。政府采购工程预算9,524,842.78元，支出决算总额8,589,128.75元，完成年初预算的90.18%。政府采购服务预算321,800.00元，支出决算总额317,567.40元，完成年初预算的98.68%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积241,245.41平方米，共有车辆20辆，全部为其他用车；单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以
1.预算绩效管理工作开上专用设备18台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明展情况。
根据预算绩效管理要求，教育厅组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算项目3个，共涉及资金12,210,000.00元，其中：职教专项6,500,000.00元、思政专项150,000.00元、各级各类学生资助5,560,000.00元，自评覆盖率达到100%。
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